Mappatura Processi - Servizio Personale 2018 - processi 1-27

Ultima modifica 23 ottobre 2020

Mappatura dei processi - Servizio Personale

N.

1/S

Processo

Relazione al conto annuale - predisposizione ed invio

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Servizio Segreteria ed Affari Generali

Servizio Pubblica Istruzione e Sport

Servizio Sistemi Informativi - E-Government e Comunicazione

Servizio Beni ed Attività Culturali, Turismo

Servizio Demografici

Servizio AA.PP. - SUAPE

Servizio P.P.R.

Servizio Urbanistica

Servizio Patrimonio e Manutenzioni

Servizio OO.PP.

Servizio Ec. Amb. Agricoltura

Servizio Bilancio Provv./Econ

Servizio Entrate

Servizio Sociale

Servizio Polizia Locale

Ragioneria Generale dello Stato Servizio Sistemi Informativi

Fasi

1. Acquisizione e studio delle tabelle tramite il programma SICO (Sistema conoscitivo del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni)

2. Inoltro nota di intervento di tutte le unità organizzative dell'Ente

3. Istruttoria e assemblamento delle comunicazioni ricevute sulle tabelle 18, 19 e 20

4. Trasmissione dei dati nei termini previsti

5. Ricevuta certificazione dell'avvenuta trasmissione

6. Archiviazione della procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Controllo

Responsabile di Servizio

Revisore dei Conti

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

2/S

Processo

Processo TFS / TFR

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Dipendente interessato

Servizio del Personale

INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Fasi

1. Acquisizione Richiesta di parte - Dichiarazione del dipendente ex DPR 445/2000

2. Istruttoria (compilazione modello 350/p o modello TFR1)

3. Trasmissione modelli all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e p.c. al dipendente interessato

4. Archiviazione procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Cartacea

Informatizzata (PEC-e mail)

Pubblicità

Nessuna

Controllo

Responsabile di Servizio

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

3/S

Processo

Congedo obbligatorio maternità

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Servizio del Personale

INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Fasi

1. Acquisizione istanza del dipendente con documentazione medica per eventuale maternità anticipata

2. Predisposizione provvedimento presa d’atto maternità anticipata

3. Ricezione domanda congedo per maternità obbligatoria sino alla data del parto

4. Predisposizione provvedimento presa d’atto astensione obbligatoria per maternità

5. Trasmissione provvedimento alla dipendente interessata

6. Archiviazione procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Informatizzata (PEC-e mail)

Pubblicità

Albo Pretorio

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

4/S

Processo

Collocamento a riposo pensione anticipata / INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Fasi

1. Acquisizione istanza l'accesso alla pensione anticipata

2. Istruttoria

3. Presentazione della richiesta di dimissioni volontarie su modulistica fornita dall'ufficio supporto tecnico al dipendente

4. presentazione della domanda di pensione on line o acquisizione del numero di protocollo della domanda di pensione on line

5. Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli uffici ed ai settori interessati

6. Lavorazione pratica su NUOVA PASSWEB (sistemazione periodi di lavoro – elaborazione anticipo DMA – inserimento dati ultimo miglio)

7. Invio on-line all'INPS ex INPDAP della pratica di pensione (provvedimento di collocamento a riposo e modello 350P per indennità di fine servizio)

8. Archiviazione della procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

5/S

Processo

Mobilità volontaria in entrata a seguito di avviso di selezione

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Regione

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ente di provenienza del dipendente

Fasi

1. Disposizione di avvio della selezione e approvazione avviso di mobilità

2. Acquisizione ed istruttoria delle domande di partecipazione

3. Nomina della Commissione tecnica esaminatrice dei curricula pervenuti

4. Trasmissione atti per la valutazione dei titoli e colloqui con i candidati

5. Acquisizione degli atti da parte della Commissione tecnica

6. Disposizione di presa d'atto dell'esito della selezione

7. Comunicazione ai candidati dell'esito della selezione

8. Presa d'atto dell'esito della selezione

9. Comunicazione all'Ente di provenienza del dipendente su esito selezione

10. Accordi tra enti per la cessione del contratto

11. Predisposizione contratto

12. Predisposizione atti per presa servizio

13. Archiviazione della procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Basso

N.

6/S

Processo

Adempimenti art. 53 D.Lgs 165 (incompatibilità , cumulo di impieghi ed incarichi)

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Servizio del Personale

Servizio Segreteria ed Affari Generali

Fasi

1. Acquisizione istanza del dipendente

2. Trasmissione al responsabile del Servizio competente e/o al Segretario Comunale per le P.O per il dovuto nulla osta con esame di valutazione di potenziale comnflitto di interessi

3. Acquisizione del parere

4. Istruttoria come da regolamento

5. Predisposizione provvedimento

6. Comunicazione al dipendente e all'ente esterno di l’autorizzazione all’espletamento del relativo incarico come previsto dal vigente Regolamento sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni per l'esercizio di incarichi esterni

7. Archiviazione procedimento

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Controllo

Responsabile di Servizio

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

7/S

Processo

Comando in uscita / Ente di destinazione

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Ente terzo

Fasi

1. Acquisizione istanza dal protocollo dal dipendente o da ente esterno

2. Istruttoria

3. Trasmissione alla P.O. cui è assegnato il dipendente interessato alla mobilità in uscita per il nulla/osta o diniego

4. Predisposizione delibera per la giunta al fine della concessione

5. Verifica della disponibilità dell'Ente di destinazione ad accogliere in mobilità/comando il dipendente, nel caso di richiesta di quest'ultimo, ovvero, nel caso di richiesta proveniente da altro Ente, verifica della disponibilità al trasferimento da parte del dipendente

6. Adozione disposizione dirigenziale di mobilità o comando del dipendente in caso di esito positivo, ovvero comunicazione di diniego del trasferimento in caso di esito negativo

7. Accordi con ente di destinazione per la cessione del contratto

8. Archiviazione della procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

8/S

Processo

Comando in entrata

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Ente distaccante

Fasi

1. Presentazione della richiesta di mobilità/comando da parte dell'interessato dal protocollo

2. Istruttoria della richiesta

3. Nulla/osta della potenziale P.O. all'accoglimento

4. Presa d'atto da parte della giunta

5. Acquisizione nulla/osta ente di provenienza

6. Nomina commissione per selezione

7. Acquisizione esito selezione

8. Accordi con ente di provenienza sulla tempistica per la cessione del contratto

9. Determinazione per assunzione

10. Comunicazione all'ente di provenienza

11. Predisposizione dl contratto

12. Predisposizione atti per presa di servizio

13. Archiviazione della procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

9/S

Processo

Congedo obbligatorio maternità

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Fasi

1. acquisizione certificato medico per eventuale maternità anticipata

2. Predisposizione provvedimento presa d’atto maternità anticipata

3. Ricezione domanda congedo per maternità obbligatoria sino alla data del parto

4. Predisposizione provvedimento presa d’atto astensione obbligatoria per maternità

5. Trasmissione provvedimento alla dipendente interessata

6. Archiviazione procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

10/S

Processo

Collocamento a riposo pensione di vecchiaia

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Fasi

1.Estrazione dall'archivio personale dell'elenco dei dipendenti che raggiungono il limitate di età previsto dalla normativa

2. Istruttoria previa verifica dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e

3. Comunicazione all'interessato

4. Eventuale integrazione della documentazione

5. Eventuale supporto tecnico al dipendente per la presentazione della domanda di pensione on line

6. Acquisizione dal dipendente della domanda inoltrata all'INPS del numero di protocollo della domanda di pensione onlineDAP della documentazione informatica con relativi allegati

7. Adozione del provvedimento di cessazione

8. Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli uffici e alle direzioni interessate

9. Elaborazione controllo NUOVA PASSWEB per la pensione corredato degli allegati facenti parte integrante della pratica pensionistica

10. Invio on-line all'INPS ex INPDAP della documentazione informatica con relativi allegati

11. Archiviazione della procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Controllo

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

11/S

Processo

Pagamento crediti di dipendenti deceduti

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Servizio del Personale

Servizio finanziario

Eredi dipendenti

INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Fasi

1. Acquisizione della domanda per riscossione di crediti presentata dagli eredi del dipendente

2. Istruttoria

3. Acquisizione di tutta la documentazione

4. Invio richiesta agli eredi

5. Istruttoria documentazione

6. Disposizione dirigenziale per il pagamento dell'importo spettante agli aventi diritto

7. Liquidazione agli eredi dei ratei non riscossi

8. Trasmissione modello 350P all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici

9. Archiviazione della procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Controllo

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

12/S

Processo

Variazioni dotazione organica

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Tutte le posizioni organizzative

Revisore dei Conti

Settore Economico Finanziario

Fasi

1. Acquisizioni direttive dell'organo di indirizzo politico

2. Istruttoria verifica invarianza finanziaria

3. Predisposizione proposta atto all'organo di indirizzo politico di approvazione della variazione apportata alla dotazione organica

4. Richiesta parere organo di revisione contabile

5. Acquisizione parere dell'organo di revizione

6. Acquisizione atto deliberativo della Giunta

7. Adempimenti conseguenti

8. Archiviazione della procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Controllo

Revisore dei Conti

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

13/S

Processo

Amministratori e consiglieri comunali: gestione giuridica ed economica

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Servizio Segreteria ed Affari Generali

Dipartimento della Funzione Pubblica

Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato

Fasi

1. Acquisizione agli atti della deliberazione del consiglio comunale con convalida degli eletti

2. Acquisizione agli atti dei decreti sindacali di nomina della giunta comunale

3. Istruttoria -verifica e accertamento dell'attività lavorativa degli amministratori comunali

4. Richiesta dati anagrafici e fiscali ai datori di lavoro

5. Acquisizione agli atti delle comunicazioni dei datori di lavoro

6. Istruttoria verifica e accertamento delle posizioni previdenziali dei singoli amministratori

7. Iscrizione degli aventi diritto nelle posizioni previdenziali previste dalla normativa di legge

8. Predisposizione del ruolo degli amministratori con indicazione dei compensi e degli oneri per ciascuno di essi

9. Approvazione determinazione

10. Comunicazione atti agli inteeressati

11. Archiviazione pratica

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Pubblicità

Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Controllo

Interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

14/S

Processo

Indennità di maternità (personale Tempo Determinato)

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato

Fasi

1. Ricevimento richiesta da parte dell'interessata

2. Verifica istruttoria da parte dell'ufficio

3. Adozione disposizione dirigenziale di pagamento

4. Comunicazione al Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato per adempiere ai pagamenti spettanti

5. Archiviazione del procedimento

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Controllo

Responsabile di Servizio

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

15/S

Processo

Attivazione corsi in house

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato

Tutti i responsabili

Segretario

Giunta

Fasi

1. Acquisizione proposta piano della formazione da parte del segretario e della PO

2. Istruttoria

3. Predisposizione proposta di deliberazione per la giunta del piano di formazione

4. Istruttoria inerente le iniziative formative prioritarie da parte degli uffici

5. Istruttoria su enti di formazione attivare

6. Individuazione ente

7. Predisposizione determinazione di incarico

8. Stipula contratto

9. Organizzazione evento

10. Acquisizione fattura istruttoria e controlli

11. Liquidazione

12. Archiviazione del procedimento

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Sito istituzionale

Controllo

Responsabile di Servizio

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Basso

N.

16/S

Processo

Attivazione corsi a catalogo

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato tutti i responsabili segretario giunta

Fasi

1. Acquisizione proposta per partecipare a seminario/corso di formazione da parte del segretario per le PO e delle PO per i dipendenti

2. Istruttoria

3. Predisposizione determinazione

4. Comunicazione ai destinatari al fine di procedere all'iscrizione

5. Acquisizione attestato di partecipazione

6. Acquisizione fattura istruttoria e controlli

7. Istruttoria

8. Liquidazione

9. Archiviazione del procedimento

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Controllo

Responsabile di Servizio

Organismo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

17/S

Processo

Affidamento incarichi esterni

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato

Fasi

1. Acquisizione/ individuazione fabbisogno

2. Istruttoria procedura da seguire

3. Definizione procedura di affidamento

4. Richiesta presentazione dell'offerta tecnica ed offerta economica, curriculum sul MEPA

5. Esame documentazione

6. Predisposizione provvedimento di affidamento

7. Acquisizione accettazione incarico

8. Stipula convenzione

9. Acquisizione realizzazione prestazione

10. Acquisizione fattura

11. Istruttoria

12. Liquidazione

13. Archiviazione del procedimento

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Pubblicazione atto di affidamento incarico Albo pretorio

Pubblicazione sezione amministrazione trasparente elenchi trimestrali

Controllo

Responsabile di Servizio

Organismo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Medio

N.

18/S

Processo

Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 (Convocazione visite mediche)

Soggetti Coinvolti

Servizio del Personale

Datore di lavoro dell'Ente

Fasi

1. Supporto al datore di lavoro

2. Acquisizione calendario visite da parte del Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008

3. Istruttoria convocazione dipendenti

4. Predisposizione avvisi e invio

5. Acquisizione comunicazione su effettuazione visita

6. Archiviazione procedimento

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Nessuna

Controllo

Responsabile di Servizio

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

19/S

Processo

Contratti: gare di appalto sotto soglia e procedure relative Acquisizione di beni e servizi per importi < di € 40.000,00 tramite piattaforma di e-procurament (MePA / SardegnaCAT) (art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016)

Soggetti Coinvolti

Servizio personale

Servizio Bilancio, Provveditorato, Economato

Servizio Segreteria, Affari Generali

Fasi

1. Individuazione caratteristiche dei beni/servizi da acquisire

2. Accesso alle piattaforme di e-procurament (MePA / SardegnaCAT)

3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche

4. Acquisizione CUP e CIG

5. Confronto tra almeno 5 operatori economici (ove presenti) tra quelli che propongono i migliori prezzi da catalogo MePA. Il confronto viene effettuato mediante avvio Trattativa Diretta sul MePA contestuale e con medesime condizioni e scadenze, al fine di acquisire la migliore offerta tra gli operatori selezionati

6. Determinazione a contrarre, approvazione offerta e affidamento al migliore offerente (affidamento diretto previa consultazione di operatori economici)

7. Verifica dei requisiti

8. Aggiudicazione efficace

9. Pubblicazione avviso appalto aggiudicato

10. Stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

1. Telematico (PEC, Piattaforme on-line)

Pubblicità

1. Pubblicazione determinazione a contrarre, approvazione offerta e affidamento

2. Pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente

Bando e avvisi sono pubblicati sul sito internet istituzionale, sul sito RAS e sul sito del comune

Controllo

1. Ufficio controlli interni;

2. Servizio Bilancio, Provveditorato, Economato

3. Servizio Segreteria, Affari Generali;

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Medio

N.

20/S

Processo

Assunzione personale a tempo determinato

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Servizio del Personale

Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato

Fasi

1. Predisposizione dei bandi di selezione nei quali si individuano il profilo ed il numero di persone da assumere

2. Pubblicizzazione sul sito istituzionale della procedura selettiva con l'indicazione del giorno, ora e luogo della selezione

3. Acquisizione delle domanda dal protocollo

4. Istruttoria delle domande di partecipazione pervenute alla selezione

5. Eventuale richiesta di regolarizzazione

6. Determinazione del Responsabile/PO della proposta del responsabile del procedimento dell'elenco dei candidatiammessi e non ammessi

7. Determinazione del Responsabile/PO della proposta del responsabile del procedimento di Nomina della Commissione giudicatrice

8. Trasmissione fascicolo al presidente della commissione

9. Acquisizione del fascicolo dell'espletamento della selezione da parte del presidente Commissione Giudicatrice

10. Determinazione del Responsabile/PO della proposta del responsabile del procedimento di presa atto dei candidati idonei, inidonei, assenti etc.e individuazione del vincitore

11. Richiesta acquisizione d'ufficio delle certificazioni dichiarate dal vincitore

12. Istruttoria acquisizione sulle certificazioni

13. Convocazione candidati e stipula contratto individuale di lavoro

14. Comunicazione obbligatoria

15. Archiviazione procedura selettiva

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Basso

N.

21/S

Processo

Aspettativa per esercizio mandato elettivo (concessione)

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Servizio del Personale

Servizio Segreteria ed Affari Generali

Dipartimento della Funzione Pubblica

Fasi

1. Ricezione della richiesta di aspettativa inoltrata dal dipendente interessato

2. Istruttoria

3. Predisposizione determinazione di collocamento in aspettativa

4. Comunicazione del provvedimento al dipendente e all'ente locale interessati, al Settore di appartenenza del dipendente

5. Archiviazione pratica

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Basso

N.

22/S

Processo

Aspettative retribuite e non retribuite (concessione)

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Dipendente interessato

Servizio del Personale

PO interessata

Fasi

1. Acquisizione attraverso il protocollo della richiesta

2. Istruttoria

3. Inoltro al rispettivo Responsabile/PO della richiesta acquisizione del nulla osta e/o diniego

4. Acquisizione del parere della PO

5. Istruttoria

6. Determinazione del Responsabile/PO sulla proposta del responsabile del procedimento si concessione/diniego

7. Trasmissione del provvedimento agli interessati

8. Archiviazione pratica

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

23/S

Processo

Assegni per il nucleo familiare (personale dell'Ente)

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Servizio del Personale

Fasi

1. Acquisizione domanda di assegno per il nucleo familiare (o di variazione situazione nucleo familiare) su apposito modello predisposto dall'ufficio

2. Istruttoria

3. Disposizione per il versamento mensile, unitamente allo stipendio, dell'importo dell'assegno come da tabelle INPS

4. Richiesta con cadenza annua, delle dichiarazioni per l'aggiornamento dei redditi delle persone facenti parte del nucleo familiare stesso

5. Eventuale aggiornamento dell’assegno in base alla nuova situazione comunicata

6. Archiviazione pratica

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

24/S

Processo

Buoni pasto (personale dell'Ente)

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Servizio del Personale

Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato

Fasi

1. Istruttoria dei dipendenti con relativo quantitativo di buoni pasto da ordinare

2. Compilazione dell'ordinativo di fornitura sul MEPA da inviare alla Ditta Aggiudicataria del Servizio

3. Acquisizione buoni pasto

4. Istruttoria e consegna ai dipendenti

5. Acquisizione fattura

6. Istruttoria

7. Liquidazione della fattura per la fornitura dei buoni pasto

8. Archiviazione pratica

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Flusso informatizzato

Controllo

Responsabile di Servizio

Organo di controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

25/S

Processo

Cantieri Comunali (gestione giuridico- economica del personale)

Soggetti Coinvolti

Protocolloo

Servizio del Personale

Servizio Ecologia, Ambiente ed Agricoltura o eventuali altri servizi interessati

Servizio Bilancio, Provveditorato ed Economato

Fasi

1. Acquisizione input ufficio progettista di assunzione llavoratori cantieri verdi

2. Acquisizione direttive regionali

3. Studio contratto di lavoro privatistico da applicare al personale imposto dalla regione (art. 94 L.R. 11/1988)

4. Verifica compatibilità con limitazioni legislative in materia di assunzioni

5. Adozione provvedimento, su proposta del responsabile del procedimento, di assunzione a tempo determinato del personale dei cantieri con contestuale adozione degli impegni di spesa

6. Istruttoria contratto individuale di lavoro

7. Stipula contratto individuale di lavoro

8. Presa di servizio lavoratori -disposizioni varie

9. Acquisizione mensile dal Servizio del report presenze/assenze del personale impiegato

10. Elaborazione mensile competenze stipendiali

11. Disposizione al Servizio Bilancio per la liquidazione delle competenze (oneri diretti ed indiretti)

12. Archiviazione mensile procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Controllo

Responsabile di Servizio

Controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Irrilevante

N.

26/S

Processo

Assunzione personale appartenente alle categorie protette (Collocamento mirato)

Soggetti Coinvolti

Protocollo

Servizio del Personale

Centro per l'Impiego (CPI)

Fasi

1. Determinazione, su proposta del responsabile del procedimento, di avvio della selezione

2. Richiesta al Centro per l'Impiego dei nominativi iscritti nelle liste delle categorie protette

3. Determinazione di nomina, su proposta del responsabile del procedimento, della Commissione Giudicatrice

4. Convocazione attraverso telegramma o raccomandata A.R. del personale da sottoporre a selezione

5. Trasmissione fascicolo al presidente della commissione per la selezione/concorso

6. Acquisizione dal presidente della commissione del fascicolo di conclusione delle prove

7. Istuttoria, determinazione, proposta del responsabile del procedimento, di approvazione degli atti della selezione

8. Comunicazione all’Ufficio Provinciale dell’esito della prova selettiva

9. Comunicazione scritta ai candidati idonei e non

10. Acquisizione d'ufficio delle certificazioni dichiarate in autocertioficazion

11. Convocazione dei candidati idonei per la visita pre-assuntiva finalizzata accertare l'idoneità alle mansioni

12. Convocazione dei candidati risultati idonei per la stipula contratto individuale di lavoro

13. Comunicazione informatica inizio attività lavorativa al Centro per l'impiego

14. Archiviazione della procedura

Modalità gestione flussi informativi e/o documentali

Telematica

Cartacea

Pubblicità

Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Controllo

Responsabile di Servizio

Controllo interno

Responsabile Area

Dott.ssa Simonetta Usai - Responsabile Settore Amministrativo - Vice Segretario Comunale

Ponderazione del rischio

Basso

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Data ultima modifica 27/03/2018

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